当前时间
您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 政府信息公开 » 信息公开目录 » 财政信息 » 部门财政预算及三公经费
索 引 号: GZ000001/2018-14418 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 安顺市旅游发展委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:
安顺市旅游发展委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
    字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

一、目录

1、目录

2、部门概况

3、部门预算公开报表

4、部门预算安排说明

5、其他重要事项说明

、部门概况

(一)部门主要职能:

1)贯彻执行国家省有关旅游工作的方针、政策、法律法规规章和标准;拟订并组织实施全市旅游业发展规划、政策措施。

2)统筹协调全市旅游业发展;协调指导重点旅游产品和旅游项目规划、开发、建设;协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核;协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理;协调指导全域旅游、假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。承担旅游扶贫相关工作。

3)组织全市旅游资源普查、开发和相关保护工作;组织协调指导编制旅游发展规划;指导全市重点旅游区域、旅游目的地规划开发;负责全市旅游经济运行态势监测分析、调度及绩效评价;协调指导全市旅游信息化工作,负责旅游统计和行业信息发布工作。

4)研究拟订培育旅游市场主体和产业发展的政策措施并组织实施;指导培育旅游企业发展;指导促进旅游商品开发营销;会同有关部门建立旅游项目库,引导旅游投资工作;推进旅游与相关产业和领域融合发展;推进旅游休闲体系建设。

5)负责旅游市场秩序、服务质量监督管理,统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量;按规定负责旅行社设立审批等工作;维护旅游者和经营者合法权益;拟订旅游业地方标准并监督实施;规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为;负责旅游安全综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

6)拟订全市国内旅游、入境旅游市场开发战略和实施方案并组织实施;组织全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动;推进区域旅游合作、跨区域旅游线路和产品开发。

7)推进旅游国际交流与合作;组织指导入境旅游和市内公民出境旅游工作;指导全市对港澳台旅游市场推广工作;按规定承担市内居民赴港澳台旅游有关事务;承担全市特种旅游相关工作。

8)组织实施国家、省对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;制定并组织实施全市旅游人才发展规划;协调促进旅游就业;指导全市旅游教育培训工作;指导旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

9)承担市旅游发展和改革领导小组办公室相关工作。

10)承办市人民政府和省旅游发展委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:行政单位1个:安顺市旅游发展委员会,下属单位2:安顺市旅游质量监督管理所,属参公事业单位;安顺市智慧旅游发展中心,属事业单位。市旅游发展委员会内设6个职能机构:办公室市场开发科质量监督管理科(行政审批服务科)运行监测科产业规划科人事教育科。

(三)部门人员构成:安顺市旅游发展委员会机关:总编制人数为17名,其中:行政编制15名,机关工勤人员编制2名,现在职人员16人;安顺市旅游质量监督管理所:总编制人数为8名,现在职人员6人;安顺市智慧旅游发展中心:总编制人数10名,现在职人员7人;离休1人,退休17人。

部门预算公开报表(见附表)

、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

根据安市财预[2018]1号文件批复,2018年安顺市旅游发展委员会预算收入总计414.48万元;支出414.48万元,收支平衡。其中:人员支出352.07万元,占总支出84.94%;公用支出42.41万元,占总支出10.23%;项目支出20万元,占总支出4.83%2018年预算收入比2017年预算收入393.79万元增加20.69万元,增长5.25%

(二)部门收入总体情况

2018年安顺市旅游发展委员会预算收入总计414.48万元,公共预算财政收入414.48万元,占总收入100%。无政府性基金预算财政拨款收入,无非财政拨款收支情况。

(三)部门支出总体情况

 2018年安顺市旅游发展委员会预算支出414.48万元。按功能分类:社会保障和就业支出34.39万元占总支出8.3%,比201733.02万元增长4.15%;医疗卫生与计划生育支出19.82万元占总支出4.78%,比201719.45万元增长1.9%;商业服务业等支出334.77万元占总支出80.77%,比2017321.51万元增长4.12%;住房保障支出25.5万元占总支出6.15%,比201719.81万元增长28.72%

按经济科目分类:机关工资福利支出242.9万元占总支出58.6%,比2017232.65万元增长4.41%;机关商品和服务支出59.46万元占总支出14.35%,比201756.28万元增长5.65%;对事业单位经常性补助55.23万元占总支出13.32%,比201749.18万元增长12.3%;对个人和家庭的补助56.89万元占总支出13.73%,比201755.68万元增长2.17%

 2018基本支出394.48万元占总支出95.17%,比2017373.79万元增长5.54%项目支出20万元(各项旅游专项工作经费)占总支出4.83%,比201720万元零增长。

2018年一般公共预算支出总额414.48万元占总支出100%,比2017年增长5.25%;其中:社会保障和就业支出34.39万元占总支出8.3%,比201733.02万元增长4.15%;医疗卫生与计划生育支出19.82万元占总支出4.78%,比201719.45万元增长1.9%;商业服务业等支出334.77万元占总支出80.77%,比2017321.51万元增长4.12%;住房保障支出25.5万元占总支出6.15%,比201719.81万元增长28.72%

2018年一般公共预算414.48万元,人员支出352.07万元,占总支出84.94%;公用支出42.41万元,占总支出10.23%,项目支出20万元,占总支出4.83%

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费预算50万元,比2017年减少4万元,下降7.41%:其中因公出国(境)预算18万元,比201718万元,无减少;公务接待费预算16万元,比201718万元减少2万,下降11.11%;元公务用车运行维护费预算16万元,比201716万元减少2万元,下降11.11%

2018我单位没有政府性基金安排的支出



五、其他重要事项说明

1.机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算39.46万元,比2017年预算36.28万元增长8.77%。具体体现在:办公费3万元;水费1.3万元;电费1.75万元;邮电费1.3万元;差旅费1.65万元,工会经费1.68万元;福利费2.82万元;其他交通费用21.58万元,公务用车运行维护费3万元,其他商品和服务支出1.38万元。


2.政府采购安排情况说明

2018年根据安市财预[2018]1号文件批复,政府采购预算20万元,主要用于旅游宣传品的制作


3.2018年没有申报项目预算,未编制绩效目标。


六、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2013202一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)2120803 城市建设支出:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

(十九)2120899 其他国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出

(二十)2160502 一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)2160504 旅游宣传:指反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

(二十二)2160599 其他旅游业管理与服务支出:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。


上一篇:
下一篇:

相关信息