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索 引 号: GZ000001/2018-00588 是否有效:
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名  称: 贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度 部门决算
文  号:
贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度 部门决算
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部门概况

(一)部门主要职能:

1)贯彻执行国家省有关旅游工作的方针、政策、法律法规规章和标准;拟订并组织实施全市旅游业发展规划、政策措施。

2)统筹协调全市旅游业发展;协调指导重点旅游产品和旅游项目规划、开发、建设;协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核;协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理;协调指导全域旅游、假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。承担旅游扶贫相关工作。

3)组织全市旅游资源普查、开发和相关保护工作;组织协调指导编制旅游发展规划;指导全市重点旅游区域、旅游目的地规划开发;负责全市旅游经济运行态势监测分析、调度及绩效评价;协调指导全市旅游信息化工作,负责旅游统计和行业信息发布工作。

4)研究拟订培育旅游市场主体和产业发展的政策措施并组织实施;指导培育旅游企业发展;指导促进旅游商品开发营销;会同有关部门建立旅游项目库,引导旅游投资工作;推进旅游与相关产业和领域融合发展;推进旅游休闲体系建设。

5)负责旅游市场秩序、服务质量监督管理,统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量;按规定负责旅行社设立审批等工作;维护旅游者和经营者合法权益;拟订旅游业地方标准并监督实施;规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为;负责旅游安全综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

6)拟订全市国内旅游、入境旅游市场开发战略和实施方案并组织实施;组织全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动;推进区域旅游合作、跨区域旅游线路和产品开发。

7)推进旅游国际交流与合作;组织指导入境旅游和市内公民出境旅游工作;指导全市对港澳台旅游市场推广工作;按规定承担市内居民赴港澳台旅游有关事务;承担全市特种旅游相关工作。

8)组织实施国家、省对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;制定并组织实施全市旅游人才发展规划;协调促进旅游就业;指导全市旅游教育培训工作;指导旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

9)承担市旅游发展和改革领导小组办公室相关工作。

10)承办市人民政府和省旅游发展委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:行政单位1个:安顺市旅游发展委员会,下属单位2:安顺市旅游质量监督管理所,属参公事业单位;安顺市智慧旅游发展中心,属事业单位。

(三)部门人员构成:安顺市旅游发展委员会机关:总编制人数为17人,其中:行政编制15人,机关工勤人员编制2人。2016年年末机关在职人员16人;安顺市旅游质量监督管理所:总编制人数为8人,现在职人员6人;安顺市智慧旅游发展中心:总编制人数10人,现在职人员7人。


二、贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)


三、贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度收支决算总计2880.94万元,与2016年相比,减少377.79万元,下降11.59%。主要原因是:2017年中国避暑旅游产业峰会300万元,是由市发改委和黄果树旅游集团公司分别划拨。(公开01表合计数)
  (二)贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1392.56万元,其中:财政拨款收入1331.26万元,占95.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入61.3万元,占4.4%。

(三)贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2161.17万元,其中:基本支出512.55万元,占23.72%;项目支出1648.62万元,占76.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度财政拨款收支决算总计2033.51万元。与2016年相比,减少361.34万元,下降15.09%。主要原因是:2017年中国避暑旅游产业峰会300万元,是由市发改委和黄果树旅游集团公司分别划拨。(公开04表合计数)

(五)贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1491.54万元,占本年支出合计的69.02%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加305.74万元,上升25.78%。主要原因是:2016年结转的一般公共预算财政拨款553.75万元,2017年在市委市政府的领导下,加快项目支出力度。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.69万元,占2.12%;2101101行政单位医疗支出17.28万元,占1.16%;2101102事业单位医疗1.51万元,占0.1%;2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元,占0.04%;2150805中小企业发展专项50万元,占3.35%;2160501行政运行支出440.34万元,占29.52%;2160502一般行政管理事务支出13.03万元,占0.87%;2160599其他旅游业管理与服务支出917.1万元,占61.49%;2210201住房公积金支出19.93万元,占1.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1331.26万元(注,包含政府统筹旅游专项资金937.47万元),支出决算为1491.54万元,完成年初预算112.04%。

其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为33.02万元,支出决算为31.69万元,完成年初预算95.97%

2101101行政单位医疗支出年初预算为17.28万元,支出决算为17.28万元,完成年初预算100%;

2101102事业单位医疗年初预算为1.51万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的100%;

2101199其他医疗保障支出年初预算为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100%;

2150805中小企业发展专项年初预算为0万元,支出决算为50万元;

2160501行政运行年初预算为301.51万元,支出决算为440.34万元,完成年初预算的146.04%。

2160502一般行政管理事务年初预算为20万元,支出决算为 13.03万元,完成年初预算的65.15%。

2160599其他旅游业管理与服务支出年初预算为937.47万元,支出决算为917.1万元,完成年初预算的97.83%

2210201住房公积金年初预算为19.81万元,支出决算为19.93万元,完成年初预算的100.61%

(六)贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出511.41万元,其中:人员经费467.42万元,主要包括:基本工资104.18万元、津贴补贴77.77万元、奖金113.34万元、社会保障缴费25.33万元、绩效工资3.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.71万元其他工资福利支出0.32万元、离休费4.03万元、退休费39.91万元、生活补助0.75万元、住房公积金22.53万元、购房补贴40.99万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元;公用经费43.98万元,主要包括:办公费3.36万元、邮电费3.72万元培训费0.006万元、工会经费3万元、福利费5.44万元、其他交通费(交通补贴)21.18万元、其他商品和服务支出7.27万元。

(七)贵州省安顺市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算131.20万元,比上年97.03万元增加34.17万元,上升35.21%,上升原因是:根据省旅发委《关于参加国家局赴港澳举办美丽中国-2017内地旅游(港澳)嘉年华的通知》(黔旅办(2017)47号),加大在港澳地区的旅游宣传推广力度,由我市代表贵州省组团参加。12人7天6夜,产生经费46.85万元。其中,因公出国(境)费支出57.53万元,占43.85%,比上年增加41.39万元,上升256.44%,上升原因是:根据省旅发委《关于参加国家局赴港澳举办美丽中国-2017内地旅游(港澳)嘉年华的通知》(黔旅办(2017)47号),加大在港澳地区的旅游宣传推广力度,由我市代表贵州省组团参加。12人7天6夜,产生经费46.85万元;公务用车购置及运行维护费支出8.95万元,占6.82%,比上年减少1.86万元,下降17.21%,减少原因是厉行节约,严格控制公车费用。

1)因公出国(境)费支出57.53万元。贵州省安顺市旅游发展委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组4个,累计17人次。

2)公务用车购置及运行维护费8.95万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.95万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费64.72万元。具体是:

国内公务接待支出25.34万元,外事接待39.38万元。

贵州省安顺市旅游发展委员会2017年国内公务接待128批次,3460人次;外事接待16批次,3280人次。     


(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市旅游发展委员会2017年政府性基金预算财政拨款,上年结转148.50万元,本年收入0万元,本年支出148.50万元。具体支出情况如下:

第三届旅游产业发展大会活动经费38.59万元;付举办全市旅游饭店行业服务技能培训班经费4.02万元;赴日本参加JATA国际旅游展经费1.65万元;创建国家5A级旅游景区景观质量评估工作经费5.84万元;屯堡面具节系列活动之“嗨回明朝.假面舞会”活动经费0.36万元;《幸福厨房》栏目拍摄经费0.82万元;付与贵州日报宣传合作经费36万元;付2017重庆-安顺旅游直通车补贴5万元;付《安顺市旅游名城建设行动工作方案》编制经费5万元;付拍摄厕所革命建设汇报片制作费3万元;付普定县“老马台地戏博览馆”地戏传承补助经费2万元;付黄果树募龙村“四在农家.美丽乡村”创建工作补助经费5万元;付西秀区明韵屯堡地戏培训中心非遗文化进校园补助经费3万元;

付安顺市地戏文化协会“首届贵州安顺地戏文化展演活动”补助经费3万元;付安投山里江南旅游公司文创产品开发补助经费5万元;安顺旅游工作编列进入“喜迎十九大”特刊宣传费4万元;付市团委2017“秀美安顺我点赞,瀑乡骄子话旅游”活动补助经费5万元;拨付普定鸡场坡镇旅游公厕补助经费(第一批)20万元;付在香港旅行社协会会刊刊登旅游形象宣传广告费1.22万元。


(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省安顺市旅游发展委员会机关运行经费支出43.98万元,比2016年增加6.78万元,增长18.23%,主要原因是2017年智慧旅游中心增加3人。  

2、政府采购支出情况

2017年贵州省安顺市旅游发展委员会政府采购支出总额397.16万元,其中:政府采购服务支出397.16万元万元,授予中小企业合同金额117.88万元,占政府采购支出总额的29.68%,其中:授予小微企业合同金额5.48万元,占政府采购支出总额的1.38%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省安顺市旅游发展委员会共有车辆2辆,主要是:用于机关日常行政事务车辆及老干用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2013202一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)2120803 城市建设支出:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

(十九)2120899 其他国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出

(二十)2160502 一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)2160504 旅游宣传:指反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

(二十二)2160599 其他旅游业管理与服务支出:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。


附件1:市旅发委2017年部门决算公开表格.xls


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