当前时间
您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 政府信息公开 » 信息公开目录 » 财政信息 » 部门财政决算及三公经费
索 引 号: GZ000001/2016-11342 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 2015年旅游局决算公开
文  号:
2015年旅游局决算公开
    字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:


一、贵州省安顺市旅游局概况


(一)部门主要职能:

1)贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规、标准;制定全市旅游业发展规划和措施;统筹协调全市旅游业发展工作。

2)拟定全市旅游市场开发战略和实施方案并组织实施;开展全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动。

3)组织旅游资源普查、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地旅游产品规划开发,引导休闲度假;监测旅游经济运行情况,负责旅游统计、信息发布和旅游信息化工作;协调、指导假日旅游和红色旅游工作。

4)规范旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业、从业人员经营和服务行为;组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准;指导并审核报批旅游区(点)的等级评定工作;组织和指导旅游定点工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急求援工作。

5)贯彻执行出入境旅游政策,管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作,管理我市旅游行业派驻市外的机构和外省、市及港澳台地区在我市开设的旅游机构;组织指导入境旅游和本市公民出境旅游工作;审核报批设立国内旅行社和国际旅行社。

6)制定并组织实施全市旅游人才规划;指导旅游培训工作;贯彻实施国家对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

7)承担市旅游发展改革领导小组办公室工作。


(二)部门预算单位构成:行政单位1个:安顺市旅游局,下属单位2:安顺市旅游质量监督管理所,属参公事业单位;安顺市智慧旅游发展中心,属事业单位。


(三)部门人员构成:安顺市旅游局机关:总编制人数为17名,其中:行政编制15名,机关工勤人员编制2名。现机关在职人员17人;安顺市旅游质量监督管理所:总编制人数为8名,现在职人员6人;安顺市智慧旅游发展中心:总编制人数6名,现在职人员4人。


二、贵州省安顺市旅游局2015年度部门决算公开报表(见附表)


三、贵州省安顺市旅游局2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省安顺市旅游局2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省安顺市旅游局2015年度收支决算总计4,209.04万元,与2014年相比,增加678.44万元,增长19.22%。主要原因是:十八大召开之后,中央省市领导高度重视旅游工作发展,把旅游业提升到国家战略产业来抓。2015年,安顺市严格按照省委、省政府“一届更比一届好”的要求承办第十届贵州旅游产业发展大会。(公开01表合计数)
  (二)贵州省安顺市旅游局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1,871.41万元,其中:财政拨款收入1,871.1万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.31万元,占0.02%

(三)贵州省安顺市旅游局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3,261.7万元,其中:基本支出376.13万元,占11.53%;项目支出2,885.57万元,占88.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省安顺市旅游局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市旅游局2015年度财政拨款收支决算总计4,125.48万元。与2014年相比,增加825.15万元,增长25%。主要原因是:2015年,安顺市严格按照省委、省政府“一届更比一届好”的要求承办第十届贵州旅游产业发展大会(公开04表合计数)

(五)贵州省安顺市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出2,995.04万元,占本年支出合计的91.82%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,062.02万元,增长221.01%。主要原因是:2015年,安顺市严格按照省委、省政府“一届更比一届好”的要求承办第十届贵州旅游产业发展大会。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2100501行政单位医疗支出11.39万元,占0.38%;2100599其他医疗保障支出0.46万元,占0.02 %2160501行政运行支出351.63万元,占11.74%2160502一般行政管理事务支出14.85万元,占0.50%2160599其他旅游业管理与服务支出2604.06万元,占86.95%;2210201住房公积金支出12.65万元,占0.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1270万元,支出决算为2995.04万元,增长135.83%。主要原因是:省旅游局划拨第十届贵州省旅游产业发展大会补助资金3000万元。其中:

121005行医疗保障年初预算为10.57万元,支出决算为11.85万元,增长12.11%。具体情况如下:

2100501行政单位医疗年初预算为10.11万元,支出决算为11.39万元,增长12.66%

2100599其他医疗保障支出年初预算为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的100%

221605旅游业管理与服务支出年初预算为1249.4万元,支出决算为2970.54万元,增长137.76%。具体情况如下:

2160501行政运行年初预算为300.46万元,支出决算为351.63万元,完成年初预算的117.03%

2160502一般行政管理事务年初预算为10万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的148.5%

2160599其他旅游业管理与服务支出年初预算为938.94万元,支出决算为2604.06万元,完成年初预算的277.34%

322102住房改革支出年初预算为10.03万元,支出决算为12.65万元,增长26.12%。具体情况如下:

2210201住房公积金年初预算为10.03万元,支出决算为12.65万元,完成年初预算的126.12%

(六)贵州省安顺市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出376.13万元,其中:人员经费354.33万元,主要包括:基本工资47.59万元、津贴补贴103.44万元、奖金39.47万元、社会保障缴费13.99万元、其他工资福利支出0.58万元、离休费9.49万元、退休费59.36万元、抚恤金14.23万元、生活补助2.20万元、医疗费0.11万元、住房公积金13.64万元、购房补贴48.45万元、其他对个人和家庭的补助支出1.78万元;公用经费21.8万元,主要包括:办公费4.09万元、手续费0.01万元、邮电费2.94万元、差旅费0.06万元、培训费0.02万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.20万元、工会经费1.09万元、福利费5.03万元、其他商品和服务支出8.30万元。

(七)贵州省安顺市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算251.99万元,,比上年增加212.74万元,增长542%,增加原因是:专项用于第十届贵州省旅游产业发展大会接待经费221.61万元,用于第十届贵州省旅游产业发展大会公务用车运行维护费12.92万元。其中,因公出国(境)费支出1.1万元,占0.44%,比上年减少4.93万元,降低81.75%,减少原因是:2015年重点工作是市委、市政府抢抓承办第十届贵州旅游产业发展大会机遇,进一步将旅游产业转型升级发展作为头等大事来抓,2015丝绸之路港澳旅游宣传推广1.1万元;公务用车购置及运行维护费支出21.36万万元,占8.48%,比上年增加7.58万元,增长55.04%,增加原因是专项用于第十届贵州省旅游产业发展大会公务用车运行维护费12.92万元,公务接待费支出229.52万元,占91.08%,比上年增加210.08万元,增长1,080.91%,增加原因是:专项用于第十届贵州省旅游产业发展大会接待经费221.61万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出1.1万元。贵州省安顺市旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费(飞机票)1541元,国外城市间交通费122.5元,住宿费5504.5元,伙食费包干2402.3元,公杂费包干1441.4

2)公务用车购置及运行维护费21.36万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费21.36万元。主要用于第十届贵州省旅游产业发展大会公务用车运行维护费12.92万元,日常公务用车运行维护费8.44万元。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费229.52万元。具体是:

国内公务接待支出229.52万元,主要是专项用于第十届贵州省旅游产业发展大会接待经费221.61万元,局日常接待经费7.91万元。贵州省安顺市旅游局2015年国内公务接待210批次,29,150人次。


(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市旅游局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入450.81万元,本年支出228.33万元。具体支出情况如下:

2120803城市建设支出财政拨款支出228.33万元,主要是用于2015年参加第十届海峡两岸台北旅展参展经费4万元;赴韩国参加2015釜山国际旅游展工作经费5万元;赴英国参加2015伦敦国际旅游交易会工作经费5.5万元;2015年屯堡文化汇美食季宣传经费19.90万元;付安投公司智慧旅游暨美丽乡村线上平台启动仪式相关费用125万元;工信委旅游商品展活动经费15万元;镇宁文广局波波糖包装升级改造项目补助15万元。

《十二五旅游巡礼》画册费用9.85万元,“全域领域示范规划”及十三五规划前期费用29.08万元。


(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省安顺市旅游局机关运行经费支出21.8万元,比2014年增加3.62万元,增长19.91%,主要原因是2015年人口计生“三结合”项目帮扶资金3万元;职工医疗互助金0.11万元,补发职工晋级晋薪工资0.43万元 。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省安顺市旅游局政府采购支出总额639.74万元,其中:政府采购货物支出168.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出470.91万元,授予中小企业合同金额546.85万元,占政府采购支出总额的85.48%,其中:授予小微企业合同金额92.89万元,占政府采购支出总额的14.52%

3、国有资产占用情况。

截至20151231日,贵州省安顺市旅游局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:用于机关日常行政事务的车辆);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2013202一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)2120803城市建设支出:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

(十九)2120899其他国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出

(二十)2160502一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)2160504旅游宣传:指反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

(二十二)2160599其他旅游业管理与服务支出:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

上一篇:
下一篇:

相关信息