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索 引 号: GZ000001/2017-14352 是否有效:
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名  称: 安顺市旅游发展委员会2016年度决算公开
文  号:
安顺市旅游发展委员会2016年度决算公开
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一、部门概况


根据贵州省机构编制委员会办公室《关于安顺市旅游局更名为市旅游发展委员会的批复》(黔编办发〔201680号)精神,安顺市旅游局更名为安顺市旅游发展委员会,仍为市人民政府工作部门。

   (一)部门主要职能:

1)贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针、政策、法律法规规章和标准;拟订并组织实施全市旅游业发展规划、政策措施。

2)统筹协调全市旅游业发展;协调指导重点旅游产品和旅游项目规划、开发、建设;协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核;协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理;协调指导全域旅游、假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。承担旅游扶贫相关工作。

3)组织全市旅游资源普查、开发和相关保护工作;组织协调指导编制旅游发展规划;指导全市重点旅游区域、旅游目的地规划开发;负责全市旅游经济运行态势监测分析、调度及绩效评价;协调指导全市旅游信息化工作,负责旅游统计和行业信息发布工作。

4)研究拟订培育旅游市场主体和产业发展的政策措施并组织实施;指导培育旅游企业发展;指导促进旅游商品开发营销;会同有关部门建立旅游项目库,引导旅游投资工作;推进旅游与相关产业和领域融合发展;推进旅游休闲体系建设。

5)负责旅游市场秩序、服务质量监督管理,统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量;按规定负责旅行社设立审批等工作;维护旅游者和经营者合法权益;拟订旅游业地方标准并监督实施;规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为;负责旅游安全综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

6)拟订全市国内旅游、入境旅游市场开发战略和实施方案并组织实施;组织全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动;推进区域旅游合作、跨区域旅游线路和产品开发。

7)推进旅游国际交流与合作;组织指导入境旅游和市内公民出境旅游工作;指导全市对港澳台旅游市场推广工作;按规定承担市内居民赴港澳台旅游有关事务;承担全市特种旅游相关工作。

8)组织实施国家、省对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;制定并组织实施全市旅游人才发展规划;协调促进旅游就业;指导全市旅游教育培训工作;指导旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

9)承担市旅游发展和改革领导小组办公室相关工作。

10)承办市人民政府和省旅游发展委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:行政单位1个:安顺市旅游发展委员会,下属单位2:安顺市旅游质量监督管理所,属参公事业单位;安顺市智慧旅游发展中心,属事业单位。

(三)部门人员构成:安顺市旅游发展委员会机关:总编制人数为17名,其中:行政编制15名,机关工勤人员编制2名。2016年年末机关在职人员16人;安顺市旅游质量监督管理所:总编制人数为8名,现在职人员6人;安顺市智慧旅游发展中心:总编制人数10名,现在职人员4人。


二、贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

三、贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度收支决算总计3,258.73万元,与2015年相比,减少950.31万元,下降22.58%。主要原因是:2015年省十届旅游产业发展大会在安顺承办。(公开01表合计数)
  (二)贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,325.73万元,其中:财政拨款收入1,507.08万元,占64.80%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入818.65万元,占35.20%

(三)贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,767.84万元,其中:基本支出424.78万元,占24.03%;项目支出1,343.06万元,占75.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度财政拨款收支决算总计2,394.85万元。与2015年相比,减少1,730.63万元,下降41.95%。主要原因是:2015年省十届旅游产业发展大会在安顺承办(公开04表合计数)

(五)贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1,185.80万元,占本年支出合计的67.08%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,809.24万元,下降60.41%。主要原因是:2015年省十届旅游产业发展大会在安顺承办。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2100501行政单位医疗支出17.08万元,占1.44%;2100502事业单位医疗0.29万元,占0.02%2100599其他医疗保障支出0.62万元,占0.05%2160501行政运行支出391.95万元,占33.05%2160502一般行政管理事务支出7.45万元,占0.63%2160599其他旅游业管理与服务支出753.57万元,占63.55%;2210201住房公积金支出14.84万元,占1.25%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为963.29万元(注,包含政府统筹旅游专项资金629.4万元),支出决算为1,185.80万元,完成年初预算123.10%

其中:

121005行医疗保障年初预算为14.75万元,支出决算为17.99万元,完成年初预算121.97%。具体情况如下:

2100501行政单位医疗年初预算为13.84万元,支出决算为17.08万元,完成年初预算123.41%

2100502事业单位医疗年初预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%

2100599其他医疗保障支出年初预算为0.62万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的100%

221605旅游业管理与服务支出年初预算为933.57万元(注:包含政府统筹旅游专项资金629.4万元)支出决算为1152.97万元,完成年初预算12.50%。具体情况如下:

2160501行政运行年初预算为284.17万元,支出决算为391.95万元,完成年初预算的137.93%

2160502一般行政管理事务年初预算为20万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的37.25%

2160599其他旅游业管理与服务支出年初预算为629.4万元,支出决算为753.57万元,完成年初预算的119.73%

322102住房改革支出年初预算为14.97万元,支出决算为14.84万元,完成年初预算99.13%。具体情况如下:

2210201住房公积金年初预算为14.97万元,支出决算为14.84万元,完成年初预算的99.13%

(六)贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出424.77万元,其中:人员经费387.57万元,主要包括:基本工资80.91万元、津贴补贴147.82万元、奖金39.36万元、社会保障缴费20.25万元、绩效工资2.95万元、其他工资福利支出1.36万元、离休费3.31万元、退休费33.18万元、生活补助2.46万元、医疗费0.13万元、住房公积金17.63万元、购房补贴38.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元;公用经费37.2万元,主要包括:办公费3.09万元、手续费0.01万元、邮电费3.49万元、租赁费0.9万元、培训费0.02万元、劳务费0.15万元、工会经费2.6万元、福利费5.01万元、其他交通费(交通补贴)20.26万元、其他商品和服务支出1.67万元。

(七)贵州省安顺市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算97.03万元,比上年251.99万元减少154.96万元,下降61.49%,下降原因是:2015年专项用于第十届贵州省旅游产业发展大会接待经费221.61万元,用于第十届贵州省旅游产业发展大会公务用车运行维护费12.92万元。其中,因公出国(境)费支出16.14万元,占16.63%,比上年增加15.04万元,上升1367.27%,增加原因是:2016第十一届海峡两岸台北旅展一般公共预算财政拨款列支16.14万元;公务用车购置及运行维护费支出10.81万元,占11.14%,比上年减少10.55万元,下降49.39%,减少原因是专项用于第十届贵州省旅游产业发展大会公务用车运行维护费12.92万元,具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出16.14万元。贵州省安顺市旅游发展委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计8人次。

2)公务用车购置及运行维护费10.81万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.81万元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费229.52万元。具体是:

国内公务接待支出70.08万元,2016年日常公务接待费15.6万元,用于市三届旅发大会、全国二届民宿大会、海外营销培训会等大型活动54.48万元。

贵州省安顺市旅游发展委员会2016年国内公务接待75批次,8205人次;外事接待1批次,52人。


(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市旅游发展委员会2016年政府性基金预算财政拨款,上年结转222.48万元,本年收入430.31万元,本年支出504.29万元。具体支出情况如下:

2120803城市建设支出财政拨款支出504.29万元,主要是用于《十三五旅游规划》及《全域旅游规划》编制费59.2万元(第二期);安顺民用航空旅游发展公司《爱.飞吧》杂志刊载经费50万元;山东、吉林旅游宣传推介活动经费57万元;宁夏等地旅游宣传营销活动经费50.8万元;市三届旅游产业发展大会活动经费61.41万元;深圳旅游宣传促销活动经费57万元;贵州都市报、贵州都市网媒体宣传屯堡文化汇费用40万元;西安开展航线开通旅游宣传推介经费15.7万元;中国城乡遗产保护志愿者工作营—屯堡工作营经费10万元;屯堡面具节系列活动之“嗨回明朝.假面舞会”活动经费15.64万元;安顺民航旅游公司“联航行秀美安顺”徒步活动经费7万元;2016中国国际旅游交易活动经费2万元;新闻视点栏目合作经费5万元;屯堡文化汇踏青季宣传页编印经费5万元;“说走就走.安顺乡村游”贵阳宣传推广活动经费8万元;参加美丽中国2016内地旅游嘉年华活动经费7.3万元;屯堡文化汇美食季宣传经费10.85万元;印制《2016青岛、济南、长春、银川推介会活动报道汇编》和《2016屯堡文化汇活动新闻媒体报道汇编》8.25万元;参加2016中国.长春避暑旅游产业峰会经费2.5万元;赴韩国参加经贸交流活动经费、赴台湾参加海峡两岸高雄旅展活动经费及赴日本参加JATA国际旅游展经费9.5万元;创建国家5A级旅游景区景观质量评估工作经费9.6万元;《幸福厨房》栏目拍摄经费4.06万元等。


(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年贵州省安顺市旅游发展委员会机关运行经费支出37.2万元,比2015年增加15.4万元,增长70.64%,主要原因是2016年公务交通补贴20.26万元。

2、政府采购支出情况

2016年贵州省安顺市旅游发展委员会政府采购支出总额345.06万元,其中:政府采购服务支出345.06万元万元,授予中小企业合同金额70.5万元,占政府采购支出总额的20.43%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的2.90%

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省安顺市旅游发展委员会共有车辆2辆,主要是:用于机关日常行政事务车辆及老干用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2013202一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)2120803城市建设支出:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

(十九)2120899其他国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出

(二十)2160502一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)2160504旅游宣传:指反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

(二十二)2160599其他旅游业管理与服务支出:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

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